内部控制建设工作方案(某局)
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1、内部控制建设工作方案内部控制建设工作方案(某某局局) 为推动我局开展内部控制建设工作,加强工作沟通与信 息共享,提高单位管理水平,根据行政事业单位内部控制 规范(试行)(以下简称内控规范)的要求,现结合我局 实际,特制定本方案。 一、组织领导,健全机制一、组织领导,健全机制 内部控制建设是一项系统工程,也是一项非常紧迫的工 作任务。为切实加强对我局内部控制基础性评价工作的组织 领导,抓好内控规范的贯彻实施工作,我局成立内部控 制建设领导小组。局内部控制建设领导小组由 xxx 同志任组 长,xxx 同志任副组长,xxx、xxx、xxx、xxx 同志为成员。 办公室设局计财股,xxx 同志兼任办公
2、室主任。具体负责局 内部控制建设工作的组织实施及政策指导、培训学习、信息 报送和咨询服务,实行定期例会和重大事项临时会议制度, 帮助解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。 二、统筹规划,全面实施二、统筹规划,全面实施 内控建设是源头治腐的重要抓手、履职能力的重要体现 和管财理财的重要基础。通过单位内部控制建设的贯彻实 施,夯实我局各项基础工作,增强政治规矩意识,清醒头脑, 充分认识内控建设的深刻意义;强化工作推进举措,加强领 导,精心部署,按规定动作完成内控建设各项任务;严格执 行财经制度,依法依规理财,确保内控建设各项措施落到实 处,进一步提高我局内部管理水平。 各站办股室要从八个方面把握
3、内控建设与实施的具体 要求: “一个时限”即确保在 2021 年年底前全面完成内部控 制的建立与实施工作;“两个层面”即重点加强对单位层面 和业务层面的内部控制;“三个文件”即落实好xx 县财政 局 xx 县审计局关于贯彻落实财政部关于全面推进行政事 业单位内部控制建设的指导意见的通知 、 xx 县行政事业 单位内部控制建设工作方案 、 xx 县财政局关于开展行政事 业单位内部控制基础性评价工作的通知;“四项原则”即 全面性原则、重要性原则、制衡性原则、适应性原则;“五 个目标”即合理保证单位经济活动合法合规,合理保证资产 安全和使用有效,合理保证财务信息真实完整,有效防范舞 弊和预算腐败,提
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